答：1、如果是產品質量出現(xiàn)問題因質量問題賠償客戶怎么做賬 ，對于銷貨方而言因質量問題賠償客戶怎么做賬 ，所支付因質量問題賠償客戶怎么做賬 的賠償金實際上相當于對購貨方銷售貨物的折扣或折讓因質量問題賠償客戶怎么做賬 ，應該按照折扣、折讓的相關規(guī)定進行賬務處理。

2、如果是由于產品質量而引發(fā)了購貨方相關的損失而支付的賠償，對該筆賠償金直接計入營業(yè)外支出。借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款

公司因產品質量問題因質量問題賠償客戶怎么做賬 ，需要賠償客戶因質量問題賠償客戶怎么做賬 ，有兩種形式因質量問題賠償客戶怎么做賬 ：

一是用實物補償，二是現(xiàn)金補償

1，兩種方式分別應該如何做賬?

2，稅務上要承擔哪些稅收

答：1.實物補償，是實物折扣，按稅法規(guī)定需要繳納增值稅，計入銷售費用科目?，F(xiàn)金補償不涉及流轉稅，計入銷售費用科目。

2.銷售折讓是指企業(yè)在銷售商品后，由于貨物本身因質量問題賠償客戶怎么做賬 的原因(如質量問題)而給予購貨方在銷售總額上一定的減讓。

實物折扣銷售，適用“企業(yè)以買一贈一等方式組合銷售本企業(yè)商品的，不屬于捐贈，應將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分攤確認各項的銷售收入”的政策規(guī)策。

所以，最好的處理是作為銷售折讓，即在總價上給予折讓。

納稅人采取折扣方式銷售貨物，如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的，可按折扣后的銷售額征收增值稅;如果將折扣額另開發(fā)票，不論其在財務上如何處理，均不得從銷售額中減除折扣額。這里的折扣方式銷售貨物是指先打折再銷售，也就是折扣銷售。

而國家稅務總局關于納稅人折扣折讓行為開具紅字增值稅專用發(fā)票問題的通知 國稅函〔2006〕1279號文件規(guī)定：納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后，由于購貨方在一定時期內累計購買貨物達到一定數(shù)量，或者由于市場價格下降等原因，銷貨方給予購貨方相應的價格優(yōu)惠或補償?shù)日劭?、折讓行為，銷貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。這里的折扣是因數(shù)量與市場價格產生的，并因現(xiàn)金折扣，所以，這里的現(xiàn)金折扣不是此規(guī)定的范圍，不能開具紅字專用發(fā)票。

企業(yè)因產品質量的原因給對方造成的損失因質量問題賠償客戶怎么做賬 ，經過雙方協(xié)商達成賠償協(xié)議因質量問題賠償客戶怎么做賬 ，或經過法院判決，其支付的賠償款不符合資產損失的定義，因而不屬于資產損失，而屬于賠償支出，應屬于與生產經營有關的支出。企業(yè)如能提供充分適當?shù)淖C據(jù)證明確屬賠償支出，可以在稅前扣除。

因售出商品質量不符合要求等原因而在售價上給予因質量問題賠償客戶怎么做賬 的減讓。

1.銷售折讓如發(fā)生在確認銷售收入之前因質量問題賠償客戶怎么做賬 ，則應在確認銷售收入時直接按扣除銷售折讓后因質量問題賠償客戶怎么做賬 的金額確認;

2.已確認銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓因質量問題賠償客戶怎么做賬 ，且不屬于資產負債表日后事項的因質量問題賠償客戶怎么做賬 ，應在發(fā)生時沖減當期銷售商品收入，如按規(guī)定允許扣減增值稅稅額的，還應沖減已確認的應交增值稅銷項稅額。

1、如題所述內容不夠具體因質量問題賠償客戶怎么做賬 ，難以提供確切答復因質量問題賠償客戶怎么做賬 ，如下意見給予提問者參考因質量問題賠償客戶怎么做賬 ；

2、假如該質量問題不影響材料的正常使用，且經雙方協(xié)議通過折扣折讓方式處理，那么，在收到銷售方開具的紅字發(fā)票（并收取賠款）后，按常規(guī)沖減材料成本則可，但如不以折扣折讓方式處理，那么，在收到賠款后可計入營業(yè)外收入科目；假如該質量問題致使發(fā)生經濟損失，那么，所收到賠款應進行沖減損失的會計處理；

3、以上僅供參考，請予結合實際發(fā)生的業(yè)務運作再做分析判斷。

你開紅字發(fā)票做賬。按合同、質檢報告、扣款審批表開紅（負）票沖減相應因質量問題賠償客戶怎么做賬 的如你做的會計分錄。

發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的因質量問題賠償客戶怎么做賬 ，除按照《通知》的規(guī)定進行處理外，銷售方還應在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案。銷售折讓是指由于商品的質量、規(guī)格等不符合要求，銷售單位同意在商品價格上給予的減讓，質量扣款視同銷售折讓處理。

如果購買方收到的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)無法退還我公司，購買方應到其主管稅務機關開具《進貨退出或索取折讓證明單》，將其“證明聯(lián)”送郵我公司作為開具紅字專用發(fā)票的依據(jù)。

銷售方在收到《證明單》后，應根據(jù)退回貨物的數(shù)量、價款開出紅字專用發(fā)票，并作賬務處理，分錄為因質量問題賠償客戶怎么做賬 ：

借：應收賬款——XX公司（紅字）

貸：產品銷售收入（紅字）

應交稅金——應交增值稅（銷項稅金）（紅字）